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2018年河南省中醫管理局部門預算公開

閱讀:3749 發布時間:2018-03-07 16:32:17 信息來源:本站編輯-

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第一部分 河南省中醫管理局部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 河南省中醫管理局 2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 河南省中醫管理局2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

 

第一部分

河南省中醫管理局部門概況

 

一、河南省中醫管理局主要職責

河南省中醫管理局人事、黨務、行政由省衛生和計劃生育委員會統一管理,業務工作獨立,財務單列,內設辦公室(財務處)、醫政處、科研教育處。具體職責包括:擬訂實施中醫行業發展規劃和年度計劃;管理全省中醫專項資金與貸款;負責直屬單位的財務、規劃、基建和國有資產管理工作。組織制定實施中醫醫療、保健、康復、護理及臨床用藥等方面的管理規范和技術標準,管理各類中醫、中西醫結合機構,對其他醫療機構的中醫業務進行指導;負責中醫、中西醫結合醫療機構的審批注冊工作。制定中醫藥科技發展規劃并組織實施。指導中醫藥科研機構和重點實驗室建設,組織中醫藥重大科研課題協作攻關和重大科技成果鑒定與推廣;組織中醫藥學術交流和科技合作;會同有關部門制定和組織實施中醫藥教育及人才隊伍建設規劃,負責中醫藥繼續教育、職業技術教育、成人教育、師承教育及基層中醫藥人員業務培訓宏觀管理工作。

二、河南省中醫管理局預算單位構成

部門預算包括局機關本級預算及下屬河南中醫藥大學第一附屬醫院、河南省中醫院、河南省洛陽正骨醫院、河南省中醫藥研究院附屬醫院及河南中醫藥大學第三附屬醫院5個二級單位預算。

 

第二部分 

河南省中醫管理局2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計396201.0萬元,支出總計396201.0萬元,與2017年相比,收、支總計各減少33493.8萬元。主要原因:河南中藥大學第一附屬醫院事業支出公用經費項目統計口徑變化造成的。

二、收入預算總體情況說明

2018年收入合計396201.0萬元,其中:一般公共預算23349.0萬元;事業收入249858.3萬元;其他收入122992.8萬元。

三、支出預算總體情況說明

2018年支出合計396201.0萬元,其中:基本支出387539.9萬元,占97.81%;項目支出8661.1萬元,占2.19%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算23349.9萬元,與2017年相比,增加5978萬元,增長34.41%,主要原因:一是對部門參與分配專項資金,2018年進行了進一步細化,全部納入部門年初一般公共預算;二是財政加大對中醫事業的投入。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為23349.9萬元。主要用于以下方面:教育支出18.4萬元,占0.08%;科學技術支出30.0萬元,占0.13%;社會保障和就業支出151.9萬元,占0.65%;醫療衛生與計劃生育支出23149.6萬元,占99.14%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

2018年預算無“三公”經費支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年預算無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況

2018年預算無政府采購支出。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,擬組織對4個項目進行預算績效評價,涉及資金14800萬元。

(四)國有資產占用情況。

2017年期末,共有車輛81輛,其中:一般公務用車13輛、特種專業技術用車26輛,其他用車42輛,其他用車主要是小型載客汽車、業務用車等;單價50萬元以上通用設備78臺(套),單位價值100萬元以上專用設備235臺(套)。以上車輛及設備均為二級單位所有。

(五)專項轉移支付項目情況

我部門負責管理的專項轉移支付項目共有2項,主要是:中醫扶持專款項目5555.0萬元、中醫人才培養及科研創新項目541.6萬元;我部門將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好信息公開等相關工作。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

2018年3月7日

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